Diárias e Passagens

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Boa Esperança
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Ação: 2.001 - Manutenção de Atividades Administrativas e Legislativas
Tipo de Pagamento: Orçamentário
Número do Empenho: 0000048/2019 Data do Empenho: 18/02/2019
Número da Liquidação: 0000042/2019 Data da Liquidação: 18/02/2019
Número do Pagamento: 0000053/2019 Data do Pagamento: 18/02/2019
Elemento de Despesa: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Favorecido: POLIANA SAMPAIO RODRIGUES
CPF/CNPJ do Favorecido: ***.475.76*-**
Histórico: Pagamento da despesa referente ao reembolso das despesas de combustível e pedágio pagas pela servidora Poliana Sampaio Rodrigues, Coordenadora de Controle Interno desta Câmara Municipal, durante viagem à Vitória-ES, onde participou do curso PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS E ANUAIS A ENVIAR AO TCEES EM 2019, ministrado nos dias 12/02/2019 e 13/02/2019, conf. documentação pertinente.
Valor: 129,00