| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Boa Esperança | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000086/2026 | Data do Empenho: | 22/04/2026 |
| Número da Liquidação: | 0000111/2026 | Data da Liquidação: | 24/04/2026 |
| Número do Pagamento: | 0000149/2026 | Data do Pagamento: | 28/04/2026 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | ADRIEL DE SOUZA SILVA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.977.46*-** | ||
| Histórico: | Pagamento da despesa referente à concessão de 03 diárias e 02 pernoites ao Procurador Geral desta Câmara Municipal, visando à indenização de despesas durante viagem a serviço para participar de curso ministrado pela Escola de Serviço Público do Espírito Santo (ESESP) nos dias 27 a 29 de abril de 2026, conf. Processo nº 11727/2026. | ||
| Valor: | 1.550,00 | ||