| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Boa Esperança | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Pagamento: | 0000089/2019 | Data: | 07/03/2019 |
| Número da Liquidação: | 0000070/2019 | Número do Empenho: | 0000070/2019 |
| Favorecido: | RG PROVIDER LTDA - ME | CPF/CNPJ do Favorecido: | 05.890.739/0001-30 |
| Histórico: | Pagamento da despesa referente à prestação de serviços relativos ao fornecimento de 1 (um) link com a Internet, durante o mês de fevereiro de 2019, conf. Nota Fiscal de Serviços de Comunicação Nº 000.024.378. | ||
| Valor: | 350,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | ||
| Subtítulo: | 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | ||
| Programa: | 0001 - Atuação Legislativa | ||
| Ação: | 2.001 - Manutenção de Atividades Administrativas e Legislativas | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000070/2019 | ||