| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Boa Esperança | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Empenho: | 0000066/2012 | Data: | 19/03/2012 |
| Favorecido: | SAMUEL DA ROCHA VERLY | CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.811.497-** |
| Histórico: | Refere-se ao ressarcimento da despesa de combustível paga pelo servidor na viagem a serviço desta Câmara Municipal, nos dias 07, 08 e 09 de março do corrente ano, quando participou do curso Sistema de Controle Interno nos termos exigidos pelo TCE/ES, conf. Portaria nº. 008/2012, requerimento protocolado sob o nº 5.977 e cupom fiscal anexo. | ||
| Valor do empenho: | 120,50 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Fonte de Recursos: | 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | ||
| Ação: | 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas | ||
| Subtítulo: | 333903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Programa: | 0001 - Ação Legislativa | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0000066/2012 | ||